預測平煤股份Q1業績-天天觀天下
2023-03-30 10:27:28 來源：雪球網 小 中
一、減員增效
2022年初，在職員工65281人。2022年一年內少了11681人，2022年年底53600人。
(相關資料圖)
2021年，平均人均工資＋其他社保等費用11.85萬元/人。
不考慮今年年內減員費用，只算一下去年減員人員的工資支出。11681x11.8x87％x75％＝89938萬元，Q1歸母可增加凈利2.25億元。
二、按去年Q1煤炭銷量（各煤種％不變）不變計算
2022年Q1營業收入96.81億元，煤炭收入92.24億元。個人測算：焦煤銷量約241.83萬噸，平均售價2500元/噸，焦煤銷售收入60.46億元（占銷售收入62.45％）。2023年Q1：按主焦2500元/噸，1/3主焦2300元/噸，肥煤2200元/噸，其他1700元/噸（按2021年年報交流數據：主焦占54.7％，1/3主焦與肥煤各占20％，其他5.3％），考慮到生鐵產量同比增長，焦煤現貨價格與長協議持平，則本季焦煤長協議平均價為2357.6元/噸。假設焦煤外的煤種與價格與去年一樣（實際上同比高幾元/噸，忽略不考慮），則焦煤售價同比少142.4元/噸，如果本季焦煤收入同比持平則要多銷售14.6萬噸才行。
Q1減少的凈利潤＝14.6x2357.6x87％x60％＝ 17968萬元，約1.8億元。
三、根據1、2月生鐵量增長7.3％（重點鋼企：3月上旬生鐵量增長9.39％，3月中旬生鐵量增長10.1％），估計Q1生鐵量同比增長約8％
去年測算過Q1焦煤銷量約243萬噸（這個不一定準確），假設今年Q1焦煤銷量同比增長8％，即增加19.44萬噸，銷售增量的凈利潤＝19.44x2357.6x87％x60％＝23924萬元，即2.39億元。
四、如果以上三項假設成立，即Q1同比增加2.84億元。
以上僅為個人看法，不作為任何投資依據，據此入市，風險自負！$平煤股份(SH601666)$ $中國神華(SH601088)$ $潞安環能(SH601699)$
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