胰島素集采云開霧散，通化東寶業績進入拐點...|天天快消息
2022-12-12 23:33:40 來源：雪球網 小 中
昨天發帖后，球友留言：希望提供完整的推演過程。現整理如下：
一. 公司數據
(相關資料圖)
1. 2021年二代胰島素銷售量6087.92萬支。
2. 2021年甘精胰島素銷售量300萬支+。
二. 公司預測2022/2023銷售量
1.2022年二代胰島素10%+增長。
6087.92*110%+=6696.71萬支+
2.2022年甘精胰島素翻倍增長。
300+萬支*2=600萬支+
3.2023年二代胰島素中高個位數增長。
即增長+5-10%，結果為7031.55-7366.38萬支，取中值7200萬支。
4.2023年甘精胰島素50%以上增長。
600萬支+*150%=900萬支+
5.2022年門冬胰島素注射液100萬支，（比對甘精胰島素增長速度）2023年門冬胰島素注射液按照200萬支計算。
6.2023年門冬胰島素30/50 100萬支。
三.通化東寶中標價格
1.預混人胰島素：28.96元；
2.甘精胰島素：77.98元。
3.門冬胰島素注射液：42.33元。
4.門冬胰島素30注射液：參照聯邦制藥41.27元。
5.假設門冬30/50同價。
6.院外銷售價格，官方沒有明確要求，通化東寶實行院內院外同價銷售。
四. 2023年通化東寶營收推算
1.2023年胰島素營收30億元+。
二代胰島素7200萬支*28.96元/支+甘精胰島素900萬支*77.89元/支（預估或偏低）+門冬胰島素200萬支*42.33元/支（預估或偏低）+門冬胰島素30/50注射液100萬支*41.27元/支+出口10000萬元（預估或偏低）=30.1億元
提示：海外市場銷售預估1億元（有所保留）。公司預測：近1-2年有望看到海外市場銷售放量；2021年實績：胰島素原料藥外銷8000萬元。
2.2021年報：人胰島素原料藥及注射劑產品營業收入24.19億元，甘精胰島素原料藥及注射劑產品4.01億元。
$通化東寶(SH600867)$$聯邦制藥(03933)$ $甘李藥業(SH603087)$
歡迎球友斧正，謝謝！
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